为了保证我局招商引资工作的正常开展，现根据《预算法》等国家有关财经法律法规及机关内部财务管理制度的规定，制定市外经贸局招商经费支出管理办法。

一、招商经费的范围

招商经费是指驻外招商办事处人员、招商分局人员和临时协助完成招商任务的人员，在从事招商工作期间发生的各类费用。

二、经费支出审批程序

招商经费支出的报销、审核、审批等按机关内部财务管理制度的规定执行，必须经过分管招商工作领导的审核。

三、差旅费、交通费及邮电费

1、招商人员出差到市外执行招商任务期间，连续在外时间不超过7天的（含在途天数，含7天），视同正常出差，即一般地区每天补贴生活费20元，特殊地区（上海、北京、广东、海南及福建省厦门市）每天25元；超过7天的（不含7天），一般地区每天补贴25元，特殊地区每天30元。

外出招商期间，每天发放交通补贴15元（当日往返的，只计算一天），乘坐公共交通工具的费用按实报销；必须乘坐出租车的，每天平均金额在50元以内的按实报销（超过部分不予报销），取消当日交通补贴。带车的，不发放交通费补贴。两人及两人以上共同出差的，乘坐出租车视为共同行为。

连续在同一城市开展招商工作不超过7天的（含7天），住宿费每天每人不超过120元，一人出差的，每天不超过200元，超过部分不予报销；超过7天的（不含7天），每天每人不超过80元，一人出差的，每天不超过120元，超过部分不予报销。

2、招商人员出差必须得到分管领导同意并办理出差手续。招商人员出差需乘坐飞机或火车软卧的，必须事前得到局长批准。否则，参照乘坐汽车的标准限额报销，超过部分自行承担。

3、邮电费

（1）、专职招商人员每月给予定额电话费补贴210元，电话费不予报销。临时协助招商人员，每天给予电话费补贴10元。

（2）、每个招商分局开通一部国际长途电话，拨打国内、国际长途实行登记制，明确每次国际长途电话的受话人、主要事由、通话时间、通话时长等。局办公室定期对招商分局的电话费进行检查。

四、招待费及礼品费用

招商分局发生的招待、礼品费用单独核算。招商会议（活动）用礼品、送给重要客商礼品和送一般客商礼品由办公室实行分类管理，赠送礼品必须征得分管领导同意，并由局长批准。一次支出金额较大的，必须事前得到局长批准。

礼品采购、市内招待安排由局办公室集中统一安排。特殊情况下，在外执行招商任务期间，200元以下的招待费，由招商分局负责同志根据需要安排，报销时，说明有关情况。

五、办公用品

分局办公用品由局办公室按局有关规定进行采购、分配使用。

六、固定资产

分局需要增加固定资产的，按机关规定程序办理，经批准后按实报销，记入局固定资产账目，由局办公室统一管理。

七、赴境外招商

招商人员赴境外招商的，15天（含15天）以内的，伙食费、住宿费、公杂费等按财政部、外交部《临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定执行》，超过15天（不含15天）的，住宿费按80%执行，其它不变。

按规定，公杂费包括邮电费、市内交通费、办公用品和必要的小费。

八、其它

1、机关人员协助招商人员完成招商任务的，费用纳入招商经费核算和管理。

2、其它未明确事项按机关财务制度的规定执行。

3、本办法由局财务处负责解释。

4、本办法自2006年3月1日开始执行。